Generovat fakturu ze zakázky lze z okna Seznam zakázek.

Generace faktury

Způsob fakturace

• Zakázky souhrnně (jedna zakázka jako jeden řádek faktury) jedna položka faktury bude rovna jedné zakázce.
• Po výkresech jedna položka faktury bude rovna jednomu výkresu.
• Nevyfakturované uzavřené dodací listy jedna položka faktury bude rovna jednomu DL.

Nastavení generovaní faktury

• Uzamknout výkresy po vygenerování faktury budou výkresy v zakázce uzamčeny
• Nastavit výkresům status po vygenerování bude výkresům v zakázce nastaven status vybraný z rozbalovacího seznamu.

Po vygenerování

• Nedělat nic po vygenerování se vrátí aplikace manager to okna Seznam zakázek.
• Otevřít vygenerovanou fakturu po vygenerování se otevře okno s vygenerovanou fakturou.
• Otevřít seznam faktur po vygenerování se otevře okno Seznam faktur vydaných.
• Tisknout po vygenerování se vytiskne faktura pomocí Tiskové sestavy.

Zákazník

• Zákazník rozbalovací seznam z Seznam firem pro výběr zákazníka.
• Dodací adresa rozbalovací seznam z Dodací adresy.

Měna fakturace a DPH 

• Měna fakturace rozbalovací seznam z Seznam měn pro výběr měny fakturace.
• Sazba DPH rozbalovací seznam pro výběr z 0%, 10%, 15% nebo 21% sazby DPH.

Doplňující údaje 

• Forma úhrady pole pro vepsání formy úhrady, případně rozbalovací seznam s již vepsanými formami.
• Datum vystavení datum vystavení faktury.
• Datum splatnosti datum splatnosti faktury.
• Datum zdan. plnění datum zdanitelného plnění faktury.
• Bank. účet pole pro výběr vlastního bankovního účtu z modulu Bankovní účty, případně rozbalovací seznam s již vepsanými bankovními účty.
• Číselná řada rozbalovací seznam pro volbu číselné řady faktury.

Kontace

• Kontace hlavičky předkontace faktury.
• Kontace položek předkontace faktury.